中共环县纪律检查委员会2020年部门预算公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责全县党的纪律检查工作。2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。3.县委巡察工作领导小组办公室为县委的工作机关，设在县纪委。4.负责全县监察工作。5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。6.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。7.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。8.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。9.完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

1.中共环县纪律检查委员会（环县监察委）设办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至六纪检监察室、案件审理室等11个内设工作室，派出1个党群纪工委。

2.中共环县委巡察工作领导小组办公室为县委的工作机关，设在县纪委。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年收入预算1453.10万元，其中：

当年财政拨款收入1328.06万元，比2019年预算增加182.32万元，上升15.91%，上升的主要原因是执纪审查、监察调查、巡视巡察等费用增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1328.06万元，政府性基金预算收入0万元。

2.上年结转和结余125.05万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1453.10万元，其中：当年财政拨款预算1328.06万元，比2019年预算增加182.32万元，上升15.91%，上升的主要原因是执纪审查、监察调查、巡视巡察等费用增加。当年财政拨款主要是：

一般公共服务支出1317.35万元；

社会保障和就业支出76.74万元；

医疗卫生与计划生育支出17.67万元；

农林水支出6.00万元；

住房保障支出35.34万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1328.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出719.96万元，比2019年预算增加136.12万元，上升23.31%，上升的主要原因是在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险单位缴费部分增加。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算608.10万元，比2019年预算增加248.1万元，上升68.92%，上升的主要原因是执纪审查、监察调查、巡视巡察等费用增加，增加实施“一肩挑”村党组织书记监督管理试点等项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费12.00万元，与上年持平。

4.培训费0万元，与上年持平。

5.会议费0万元，与上年持平。

6.机构运行经费138.51万元，比2019年预算增加24.51万元，上升21.5%，上升的主要原因是工作人员增加、单位运行费用增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门非税收入主要是违规违纪资金一般罚没收入，按规定及时全额上解省财政。

（三）政府采购情况

2020年机关政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为771.01万元。其中固定资产645.97万元，流动资产（财政应返还额度）125.05万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出310万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出310万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指县财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

单位运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县纪委2020年预算公开表

        2.2020年部门项目预算绩效目标表（纪委）

2020年部门项目预算绩效目标表（纪委）

环县纪委2020年预算公开表